Acessibilidade
| Número | 003519 |
| Credor | 251.944.308-17 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 3519/21 |
| Data | 08/10/2021 00:00:00 |
| Historico | ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME DECRETO 2517/18 - PARA USO COM DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14 E 15/10/2021, PARA USO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO |
| Dotacao | 010209.1236500092.013 33903600 01.21000 |
| Subelemento | 33903699 |
| Valor | 398,11 |
| Original | 600,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 201,89 |
| Liquidado | 398,11 (ver detalhes) |
| Pago | 398,11 (ver detalhes) |
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