Número | 003689 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/10/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/21 - 1020700 |
Dotacao | 010203.0412200042.003 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 15.556,56 |
Original | 15.556,56 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 15.556,56 (ver detalhes) |
Pago | 15.556,56 (ver detalhes) |