Número | 003740 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/10/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/21 |
Dotacao | 010209.1236500292.012 31901100 02.26100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 208.982,52 |
Original | 208.982,52 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 208.982,52 (ver detalhes) |
Pago | 208.982,52 (ver detalhes) |