Número | 004066 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/11/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/21 - 1020901 |
Dotacao | 010209.1236500292.012 31901100 02.26100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 548.280,68 |
Original | 548.280,68 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 548.280,68 (ver detalhes) |
Pago | 548.280,68 (ver detalhes) |