Número | 004217 |
Credor | 11.839.940/0001-95 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 03/12/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2021 - CELETISTA E ESTAGIÁRIO. - 1020300 |
Dotacao | 010203.0412200042.003 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 1.954,80 |
Original | 1.954,80 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.954,80 (ver detalhes) |
Pago | 1.954,80 (ver detalhes) |