Número | 004219 |
Credor | 11.839.940/0001-95 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 03/12/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2021 - CELETISTA E ESTAGIÁRIO. - 1020900 |
Dotacao | 010209.1236500092.013 33903600 01.21000 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 1.303,20 |
Original | 1.303,20 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.303,20 (ver detalhes) |
Pago | 1.303,20 (ver detalhes) |