Número | 004535 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/12/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/21 - 1020300 |
Dotacao | 010203.0412200042.003 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 207.426,41 |
Original | 207.426,41 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 207.426,41 (ver detalhes) |
Pago | 153.920,44 (ver detalhes) |