Acessibilidade
| Número | 000525 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/01/2024 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JANEIRO/24 - 1021400 |
| Dotacao | 010201.0412200012.001 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 6.208,96 |
| Original | 14.051,86 |
| Anulado | 7.842,90 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.208,96 (ver detalhes) |
| Pago | 6.208,96 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.