Acessibilidade
| Número | 000617 |
| Credor | 11.839.940/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/01/2024 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JANEIRO/24 CELETISTAS E ESTAGÁRIOS - 1020500 |
| Dotacao | 010201.0412200042.009 33903600 01.11000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 606,15 |
| Original | 606,15 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 606,15 (ver detalhes) |
| Pago | 606,15 (ver detalhes) |
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