Número Empenho | 001512/2024 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 003451 |
Data | 22/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 25/04/2024 00:00:00 |
Valor | 2.370,92 |
Pago | 2.370,92 |
Dotacao | 010801.1030200182.047 33903900 |
Credor | TRANSAUDE SERV. TRANSPORTE ESPEC- SAUDE LTDA |
CNPJ Credor | 13.420.499/0001-38 |
Documento Fiscal | 000356 |