Transparência

Exercício:

Mês:

Data Inicial:

Data Final:

Fornecedor:

Lista de Empenhos

#	Número	Data	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Processo	Subelemento	Valor
1	000484	10/07/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	48.066.047/0001-84	0 - Ordinário	2019/000054	33903017	626,25
2	000485	10/07/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	0 - Ordinário	2019/000053	33903969	5.536,44
3	000473	07/07/2019	CARLOS CÉSAR FRACASSO	156.009.278-51	3 - Adiantamento	2019/100135	33903948	700,00
4	000474	07/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/100003	31901101	6.001,00
5	000475	07/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901143	1.781,65
6	000476	07/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	4.795,20
7	000477	07/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	6.539,39
8	000478	07/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	3.900,94
9	000479	07/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901143	2.607,07
10	000480	07/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	61.334,76
11	000481	07/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	95.215,20
12	000482	07/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	47.635,99
13	000483	07/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	57.315,61
14	000463	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	5.948,97
15	000464	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901143	4.431,98
16	000465	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/100003	31901101	6.501,80
17	000466	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/100003	31901143	1.511,23
18	000467	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	8.848,22
19	000468	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901143	2.103,10
20	000469	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	3.001,49
21	000470	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901101	3.029,57
22	000471	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/100003	31901101	3.855,34
23	000472	05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		0 - Ordinário	2019/10003	31901143	1.313,87
24	000462	04/07/2019	EUDES DOS SANTOS BARRETO	034.296.078-41	0 - Ordinário	2019/100052	33909399	3.188,50
25	000461	03/07/2019	KLEBER MARCELLINO DAS FLORES	155.463.588-82	2 - Global	2019/000052	33909399	3.104,10

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Atualizado até 20/07/2019

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