|
1
|
051001
|
Gabinete da Superintendência
|
2.898.000,00
|
2.487.257,32
|
1.985.217,05
|
1.981.184,55
|
|
2
|
051001.1712205002.600
|
Coordenação da Superintendência
|
1.491.000,00
|
1.243.180,84
|
1.197.720,50
|
1.197.720,50
|
|
3
|
051001.1751205012.605
|
Serviços de Informática
|
1.407.000,00
|
1.244.076,48
|
787.496,55
|
783.464,05
|
|
4
|
051002
|
Gabinete da Diretoria Administração e Finanças
|
6.318.000,00
|
4.171.455,66
|
3.598.084,16
|
3.412.156,74
|
|
5
|
051002.1133105022.612
|
Programa de Benefício ao Servidor
|
1.685.000,00
|
1.262.968,34
|
1.054.286,59
|
1.010.209,79
|
|
6
|
051002.1712205002.608
|
Coordenação da Diretoria Administração e Finanças
|
2.007.000,00
|
1.530.846,05
|
1.479.518,05
|
1.470.636,99
|
|
7
|
051002.1712205012.615
|
Indenizações e Restituições
|
140.000,00
|
37.721,94
|
30.780,70
|
29.562,74
|
|
8
|
051002.1727105022.610
|
Contribuições Previdenciárias - INSS
|
1.165.000,00
|
1.100.000,00
|
839.896,74
|
717.394,07
|
|
9
|
051002.1727105022.611
|
Recolhimento ao PIS/PASEP
|
140.000,00
|
130.000,00
|
83.682,75
|
74.433,82
|
|
10
|
051002.1751205012.616
|
Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11
|
051002.2884605040.600
|
Sentenças Judiciais
|
180.000,00
|
109.919,33
|
109.919,33
|
109.919,33
|
|
12
|
051002.9999999999.999
|
RESERVA DE CONTINGENCIA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
13
|
051003
|
Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento
|
2.746.000,00
|
1.929.402,61
|
1.929.402,61
|
1.929.402,61
|
|
14
|
051003.1712205002.617
|
Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.
|
2.746.000,00
|
1.929.402,61
|
1.929.402,61
|
1.929.402,61
|
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