|
000001
|
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP
|
10.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
|
000002
|
VECTOR SERVIÇOS LTDA
|
351.150,82
|
351.150,82
|
351.150,82
|
|
000003
|
INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
4.489,62
|
4.489,62
|
4.489,62
|
|
000004
|
AMANDA SILVA YAMADA
|
1.077,00
|
1.077,00
|
1.077,00
|
|
000005
|
GLOBAL SERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI ME
|
98.573,58
|
98.573,58
|
98.573,58
|
|
000006
|
QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000007
|
SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
|
9.097,73
|
9.097,73
|
9.097,73
|
|
000008
|
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000009
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1.591.533,60
|
1.591.533,60
|
1.474.073,24
|
|
000010
|
BANCO DO BRASIL S/A.
|
73,15
|
73,15
|
73,15
|
|
000011
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2.541,09
|
2.541,09
|
2.541,09
|
|
000012
|
BANCO SANTANDER S/A.
|
30,40
|
30,40
|
30,40
|
|
000013
|
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP
|
43.255,47
|
43.255,47
|
43.255,47
|
|
000014
|
PROGRAMA DE FORMACÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP
|
227.417,36
|
227.417,36
|
208.876,32
|
|
000015
|
TELEFÔNICA BRASIL S/A
|
42.000,00
|
36.968,33
|
36.968,33
|
|
000016
|
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA
|
1.060.557,08
|
1.060.557,08
|
1.060.557,08
|
|
000017
|
W & W CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME
|
381.963,42
|
381.963,42
|
381.963,42
|
|
000018
|
MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
|
198.000,00
|
198.000,00
|
198.000,00
|
|
000019
|
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
|
232.466,16
|
232.466,16
|
232.466,16
|
|
000020
|
FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP
|
12.000,00
|
12.000,00
|
12.000,00
|
|
000021
|
HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELLI - EPP
|
444.869,82
|
444.869,82
|
444.869,82
|
|
000022
|
TELEFÔNICA BRASIL S/A
|
15.516,67
|
14.200,00
|
14.200,00
|
|
000023
|
JOSE VALDECIR VALIERI - ME.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000024
|
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
80.495,32
|
51.364,85
|
50.073,46
|
|
000025
|
DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP
|
544.374,56
|
544.374,56
|
544.374,56
|
|
000026
|
DAVI ALVES DE OLIVEIRA - EPP
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000027
|
GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA
|
268.745,03
|
268.745,03
|
268.745,03
|
|
000028
|
GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
303,34
|
303,34
|
303,34
|
|
000029
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.778,97
|
6.778,97
|
6.778,97
|
|
000030
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
0,67
|
0,67
|
0,67
|
|
000031
|
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
|
373.129,68
|
373.129,68
|
373.129,68
|
|
000032
|
TELEFÔNICA EMPRESAS S/A
|
59,14
|
59,14
|
59,14
|
|
000033
|
SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
2.586,00
|
2.586,00
|
2.586,00
|
|
000034
|
JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP
|
3.468,75
|
3.468,75
|
3.468,75
|
|
000035
|
JAGTEC INFORMATICA EIRELI
|
30.057,50
|
30.057,50
|
27.325,00
|
|
000036
|
ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA
|
9.519,26
|
9.519,26
|
9.519,26
|
|
000037
|
DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP
|
13.300,00
|
13.300,00
|
13.300,00
|
|
000038
|
UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.
|
6.945,00
|
6.945,00
|
6.945,00
|
|
000039
|
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
|
2.124,24
|
2.124,24
|
2.124,24
|
|
000040
|
FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
4.494,00
|
4.494,00
|
4.494,00
|
|
000041
|
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
|
2.808,02
|
2.808,02
|
2.808,02
|
|
000042
|
KLEBER MARCELLINO DAS FLORES
|
7.700,00
|
7.700,00
|
7.700,00
|
|
000043
|
PROBASE ENGENHARIA LTDA.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000044
|
OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
526.847,45
|
526.847,45
|
526.847,45
|
|
000047
|
BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A
|
4.906,73
|
4.906,73
|
4.906,73
|
|
000048
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
40.703,99
|
40.703,99
|
40.703,99
|
|
000049
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
48.716,49
|
48.716,49
|
48.716,49
|
|
000050
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20.148,96
|
20.148,96
|
20.148,96
|
|
000051
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.398,48
|
17.398,48
|
17.398,48
|
|
000052
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.577,93
|
3.577,93
|
3.577,93
|
|
000053
|
VALTERMIR PEREIRA
|
75,50
|
75,50
|
75,50
|
|
000054
|
VALTERMIR PEREIRA
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
|
000055
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
105.157,05
|
105.157,05
|
105.157,05
|
|
000056
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
47.418,48
|
47.418,48
|
47.418,48
|
|
000057
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.384,03
|
17.384,03
|
17.384,03
|
|
000058
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15.130,65
|
15.130,65
|
15.130,65
|
|
000059
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
155.027,50
|
155.027,50
|
155.027,50
|
|
000060
|
RAUL GRAVALOS
|
1.230,40
|
1.230,40
|
1.230,40
|
|
000061
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
42.502,92
|
42.502,92
|
42.502,92
|
|
000062
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
404,20
|
404,20
|
404,20
|
|
000063
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.364,56
|
9.364,56
|
9.364,56
|
|
000064
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.229,60
|
4.229,60
|
4.229,60
|
|
000065
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20.942,22
|
20.942,22
|
20.942,22
|
|
000066
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
97.086,57
|
97.086,57
|
97.086,57
|
|
000067
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.409,14
|
8.409,14
|
8.409,14
|
|
000068
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
47.098,42
|
47.098,42
|
47.098,42
|
|
000069
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.848,40
|
1.848,40
|
1.848,40
|
|
000070
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
7.357,92
|
7.357,92
|
7.357,92
|
|
000071
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
146.033,95
|
146.033,95
|
146.033,95
|
|
000072
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
48.504,59
|
48.504,59
|
48.504,59
|
|
000073
|
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ
|
4.716,47
|
4.716,47
|
4.716,47
|
|
000074
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12.060,35
|
12.060,35
|
12.060,35
|
|
000075
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
37.085,33
|
37.085,33
|
37.085,33
|
|
000076
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
70.270,31
|
70.270,31
|
70.270,31
|
|
000077
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15.963,57
|
15.963,57
|
15.963,57
|
|
000078
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
27.088,86
|
27.088,86
|
27.088,86
|
|
000079
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.848,01
|
9.848,01
|
9.848,01
|
|
000080
|
ALLIANZ SEGUROS S.A.
|
2.487,32
|
2.487,32
|
2.487,32
|
|
000081
|
GERALDA BRAZ DOS REIS SILVA
|
13.798,02
|
13.798,02
|
13.798,02
|
|
000082
|
GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA
|
191.656,79
|
191.656,79
|
191.656,79
|
|
000083
|
GILMAR GOMES DE OLIVEIRA
|
8.113,06
|
8.113,06
|
8.113,06
|
|
000084
|
VALDEMIR DOS SANTOS ANDRADE
|
22.000,00
|
22.000,00
|
22.000,00
|
|
000085
|
ROGERIO ASSIS TEIXEIRA
|
383,01
|
383,01
|
383,01
|
|
000086
|
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
|
289.982,98
|
289.982,98
|
289.982,98
|
|
000087
|
EDNALVA BATISTA DOS ANJOS SANTOS
|
665,00
|
665,00
|
665,00
|
|
000088
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
574,15
|
574,15
|
574,15
|
|
000089
|
MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
|
990.000,00
|
891.000,00
|
792.000,00
|
|
000090
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.240,38
|
17.240,38
|
17.240,38
|
|
000091
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15.634,33
|
15.634,33
|
15.634,33
|
|
000092
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.971,08
|
9.971,08
|
9.971,08
|
|
000093
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
968,33
|
968,33
|
968,33
|
|
000094
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.215,11
|
1.215,11
|
1.215,11
|
|
000095
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.295,57
|
2.295,57
|
2.295,57
|
|
000096
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
57.910,76
|
57.910,76
|
57.910,76
|
|
000097
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
636,40
|
636,40
|
636,40
|
|
000098
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12.354,96
|
12.354,96
|
12.354,96
|
|
000099
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.416,10
|
6.416,10
|
6.416,10
|
|
000100
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20.344,14
|
20.344,14
|
20.344,14
|
|
000101
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
104.899,15
|
104.899,15
|
104.899,15
|
|
000102
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10.829,42
|
10.829,42
|
10.829,42
|
|
000103
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
49.037,64
|
49.037,64
|
49.037,64
|
|
000104
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.730,40
|
1.730,40
|
1.730,40
|
|
000105
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.460,80
|
6.460,80
|
6.460,80
|
|
000106
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
177.748,60
|
177.748,60
|
177.748,60
|
|
000107
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
48.407,64
|
48.407,64
|
48.407,64
|
|
000108
|
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
|
192.211,09
|
192.211,09
|
147.920,21
|
|
000109
|
FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP
|
71.466,67
|
63.466,67
|
63.466,67
|
|
000110
|
ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
509,65
|
509,65
|
509,65
|
|
000111
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
|
54,60
|
54,60
|
54,60
|
|
000112
|
AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64
|
2.253,33
|
2.253,33
|
2.253,33
|
|
000113
|
AUDERE COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
|
15.000,00
|
15.000,00
|
15.000,00
|
|
000114
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.054,99
|
5.054,99
|
5.054,99
|
|
000115
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.097,61
|
5.097,61
|
5.097,61
|
|
000116
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
35.596,88
|
35.596,88
|
35.596,88
|
|
000117
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
66.564,66
|
66.564,66
|
66.564,66
|
|
000118
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11.420,49
|
11.420,49
|
11.420,49
|
|
000119
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31.969,08
|
31.969,08
|
31.969,08
|
|
000120
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
435,11
|
435,11
|
435,11
|
|
000121
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
926,03
|
926,03
|
926,03
|
|
000122
|
MARCO A. CARPINELLI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
|
3.550,00
|
3.550,00
|
3.550,00
|
|
000123
|
VALTERMIR PEREIRA
|
199,00
|
199,00
|
199,00
|
|
000124
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10.620,30
|
10.620,30
|
10.620,30
|
|
000125
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
65.768,08
|
65.768,08
|
65.768,08
|
|
000126
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
430,00
|
430,00
|
430,00
|
|
000127
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12.130,68
|
12.130,68
|
12.130,68
|
|
000128
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.420,80
|
5.420,80
|
5.420,80
|
|
000129
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20.157,24
|
20.157,24
|
20.157,24
|
|
000130
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
100.903,92
|
100.903,92
|
100.903,92
|
|
000131
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.076,94
|
8.076,94
|
8.076,94
|
|
000132
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
43.479,90
|
43.479,90
|
43.479,90
|
|
000133
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
172,00
|
172,00
|
172,00
|
|
000134
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.423,42
|
6.423,42
|
6.423,42
|
|
000135
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
190.130,14
|
190.130,14
|
190.130,14
|
|
000136
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
66.955,25
|
66.955,25
|
66.955,25
|
|
000137
|
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
|
68.707,24
|
68.707,24
|
68.707,24
|
|
000138
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.558,86
|
2.558,86
|
2.558,86
|
|
000139
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.080,50
|
4.080,50
|
4.080,50
|
|
000140
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
1.610,35
|
1.610,35
|
1.610,35
|
|
000141
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
6.247,48
|
6.247,48
|
6.247,48
|
|
000142
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
6.004,10
|
6.004,10
|
6.004,10
|
|
000143
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
657,35
|
657,35
|
657,35
|
|
000144
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
9.332,39
|
9.332,39
|
9.332,39
|
|
000145
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
509,72
|
509,72
|
509,72
|
|
000146
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.412,68
|
3.412,68
|
3.412,68
|
|
000147
|
INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
127,49
|
127,49
|
127,49
|
|
000148
|
SOURCE TECNOLOGY LTDA.
|
17.550,00
|
13.000,00
|
13.000,00
|
|
000149
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
39.032,02
|
39.032,02
|
39.032,02
|
|
000150
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
64.396,89
|
64.396,89
|
64.396,89
|
|
000151
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.919,88
|
17.919,88
|
17.919,88
|
|
000152
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
37.572,82
|
37.572,82
|
37.572,82
|
|
000153
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.879,45
|
4.879,45
|
4.879,45
|
|
000154
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
431,73
|
431,73
|
431,73
|
|
000155
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.929,26
|
2.929,26
|
2.929,26
|
|
000156
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
6.147,39
|
6.147,39
|
6.147,39
|
|
000157
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.371,59
|
8.371,59
|
8.371,59
|
|
000158
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14.950,65
|
14.950,65
|
14.950,65
|
|
000159
|
BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A
|
2.337,90
|
2.337,90
|
2.337,90
|
|
000160
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.452,64
|
1.452,64
|
1.452,64
|
|
000161
|
ESP INFORMATICA LTDA
|
8.395,60
|
8.395,60
|
8.395,60
|
|
000162
|
WENDEL BERNARDES COMISSARIO
|
1.855,00
|
1.855,00
|
1.855,00
|
|
000163
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000164
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.783,24
|
6.783,24
|
6.783,24
|
|
000165
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.390,67
|
5.390,67
|
5.390,67
|
|
000166
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
68.761,08
|
68.761,08
|
68.761,08
|
|
000167
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
232,20
|
232,20
|
232,20
|
|
000168
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.476,36
|
13.476,36
|
13.476,36
|
|
000169
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.136,50
|
4.136,50
|
4.136,50
|
|
000170
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20.194,62
|
20.194,62
|
20.194,62
|
|
000171
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
102.143,21
|
102.143,21
|
102.143,21
|
|
000172
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.525,04
|
6.525,04
|
6.525,04
|
|
000173
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
42.545,40
|
42.545,40
|
42.545,40
|
|
000174
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
137,60
|
137,60
|
137,60
|
|
000175
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.311,28
|
6.311,28
|
6.311,28
|
|
000176
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
185.958,96
|
185.958,96
|
185.958,96
|
|
000177
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
43.192,47
|
43.192,47
|
43.192,47
|
|
000178
|
WENDEL BERNARDES COMISSÁRIO
|
260.743,94
|
260.743,94
|
260.743,94
|
|
000179
|
ADRIANO PACIENTE GONÇALVES
|
260.743,94
|
260.743,94
|
260.743,94
|
|
000180
|
REGINA EMI UEDA FELIPE
|
1.560,00
|
1.560,00
|
1.560,00
|
|
000181
|
4ª VARA CÍVIL DA COMARCA DE MAUÁ
|
1.896,22
|
1.896,22
|
1.896,22
|
|
000182
|
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ
|
3.467,27
|
3.467,27
|
3.467,27
|
|
000183
|
VECTOR SERVIÇOS LTDA
|
380.046,50
|
380.046,50
|
380.046,50
|
|
000184
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.532,88
|
6.532,88
|
6.532,88
|
|
000185
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
33.936,31
|
33.936,31
|
33.936,31
|
|
000186
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
65.441,19
|
65.441,19
|
65.441,19
|
|
000187
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000188
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15.268,74
|
15.268,74
|
15.268,74
|
|
000189
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
40.223,96
|
40.223,96
|
40.223,96
|
|
000190
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2ª REGIÃO - 28ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO
|
9.069,78
|
9.069,78
|
9.069,78
|
|
000191
|
PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME
|
12.430,00
|
12.430,00
|
12.430,00
|
|
000192
|
ABILITY ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
|
3.065,00
|
3.065,00
|
3.065,00
|
|
000193
|
ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
112,28
|
112,28
|
112,28
|
|
000194
|
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
|
293.529,60
|
293.529,60
|
293.529,60
|
|
000195
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.704,11
|
3.704,11
|
3.704,11
|
|
000196
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.966,49
|
3.966,49
|
3.966,49
|
|
000197
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.378,16
|
8.378,16
|
8.378,16
|
|
000198
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
74.596,16
|
74.596,16
|
74.596,16
|
|
000199
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
369,80
|
369,80
|
369,80
|
|
000200
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14.373,48
|
14.373,48
|
14.373,48
|
|
000201
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.002,90
|
4.002,90
|
4.002,90
|
|
000202
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20.082,48
|
20.082,48
|
20.082,48
|
|
000203
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
99.245,09
|
99.245,09
|
99.245,09
|
|
000204
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
7.658,72
|
7.658,72
|
7.658,72
|
|
000205
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
43.634,24
|
43.634,24
|
43.634,24
|
|
000206
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
146,20
|
146,20
|
146,20
|
|
000207
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.236,52
|
6.236,52
|
6.236,52
|
|
000208
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
189.961,46
|
189.961,46
|
189.961,46
|
|
000209
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.066,82
|
45.066,82
|
45.066,82
|
|
000210
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.762,85
|
4.762,85
|
4.762,85
|
|
000211
|
KLEBER MARCELLINO DAS FLORES
|
5.967,11
|
5.967,11
|
5.967,11
|
|
000212
|
KLEBER MARCELLINO DAS FLORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000213
|
KLEBER MARCELLINO DAS FLORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000214
|
KLEBER MARCELLINO DAS FLORES
|
241,43
|
241,43
|
241,43
|
|
000215
|
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP
|
3.367,55
|
3.367,55
|
3.367,55
|
|
000216
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
66.172,61
|
66.172,61
|
66.172,61
|
|
000217
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
37.268,42
|
37.268,42
|
37.268,42
|
|
000218
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.919,88
|
17.919,88
|
17.919,88
|
|
000219
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
39.112,72
|
39.112,72
|
39.112,72
|
|
000220
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
7.401,91
|
7.401,91
|
7.401,91
|
|
000221
|
KLEBER MARCELLINO DAS FLORES
|
1.400,00
|
1.400,00
|
1.400,00
|
|
000222
|
SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
2.117,70
|
2.117,70
|
2.117,70
|
|
000223
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
74.614,82
|
74.614,82
|
74.614,82
|
|
000224
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
412,80
|
412,80
|
412,80
|
|
000225
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.775,40
|
13.775,40
|
13.775,40
|
|
000226
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.165,40
|
4.165,40
|
4.165,40
|
|
000227
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20.082,48
|
20.082,48
|
20.082,48
|
|
000228
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
100.201,08
|
100.201,08
|
100.201,08
|
|
000229
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
7.161,80
|
7.161,80
|
7.161,80
|
|
000230
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
43.249,68
|
43.249,68
|
43.249,68
|
|
000231
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
129,00
|
129,00
|
129,00
|
|
000232
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.236,52
|
6.236,52
|
6.236,52
|
|
000233
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
192.690,12
|
192.690,12
|
192.690,12
|
|
000234
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
46.080,58
|
46.080,58
|
46.080,58
|
|
000235
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
|
220.033,11
|
220.033,11
|
220.033,11
|
|
000236
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.495,75
|
8.495,75
|
8.495,75
|
|
000237
|
JLE LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME
|
27.825,00
|
22.737,00
|
22.737,00
|
|
000238
|
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA IV REGIÃO
|
1.226,14
|
1.226,14
|
1.226,14
|
|
000239
|
ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA
|
7.800,00
|
6.080,74
|
6.080,74
|
|
000240
|
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP
|
1.114,00
|
1.114,00
|
1.114,00
|
|
000241
|
ROGERIO ASSIS TEIXEIRA
|
860,71
|
860,71
|
860,71
|
|
000242
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.590,04
|
17.590,04
|
17.590,04
|
|
000243
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10.498,29
|
10.498,29
|
10.498,29
|
|
000244
|
JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
1.653,77
|
1.653,77
|
1.653,77
|
|
000245
|
UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000246
|
FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP
|
8.000,00
|
8.000,00
|
8.000,00
|
|
000247
|
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
|
2.012,58
|
1.565,49
|
1.565,49
|
|
000248
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
35.541,41
|
35.541,41
|
35.541,41
|
|
000249
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
65.601,20
|
65.601,20
|
65.601,20
|
|
000250
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.919,88
|
17.919,88
|
17.919,88
|
|
000251
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
37.305,02
|
37.305,02
|
37.305,02
|
|
000252
|
KLEBER MARCELLINO DAS FLORES
|
4.932,07
|
4.932,07
|
4.932,07
|
|
000253
|
GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA
|
42.865,40
|
42.865,40
|
42.865,40
|
|
000254
|
AMANDA SILVA YAMADA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000255
|
INSTITUITO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL
|
795,72
|
795,72
|
795,72
|
|
000256
|
SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
2.094,30
|
2.094,30
|
2.094,30
|
|
000257
|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
2.584,62
|
2.584,62
|
2.584,62
|
|
000258
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.216,17
|
3.216,17
|
3.216,17
|
|
000259
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10.467,57
|
10.467,57
|
10.467,57
|
|
000260
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
|
42.787,24
|
42.787,24
|
42.787,24
|
|
000261
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
73.829,50
|
73.829,50
|
73.829,50
|
|
000262
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
335,40
|
335,40
|
335,40
|
|
000263
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.775,40
|
13.775,40
|
13.775,40
|
|
000264
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.091,30
|
4.091,30
|
4.091,30
|
|
000265
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20.082,48
|
20.082,48
|
20.082,48
|
|
000266
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
96.772,46
|
96.772,46
|
96.772,46
|
|
000267
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.713,68
|
6.713,68
|
6.713,68
|
|
000268
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
43.142,92
|
43.142,92
|
43.142,92
|
|
000269
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
120,40
|
120,40
|
120,40
|
|
000270
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.414,16
|
5.414,16
|
5.414,16
|
|
000271
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
188.435,02
|
188.435,02
|
188.435,02
|
|
000272
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
47.636,00
|
47.636,00
|
47.636,00
|
|
000273
|
AUTO POSTO ZAIRAO LTDA
|
4.832,29
|
1.684,49
|
1.178,39
|
|
000274
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.681,88
|
9.681,88
|
9.681,88
|
|
000275
|
JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP
|
2.250,00
|
1.218,75
|
1.218,75
|
|
000276
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
39.032,02
|
39.032,02
|
39.032,02
|
|
000277
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
67.248,89
|
67.248,89
|
67.248,89
|
|
000278
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.919,88
|
17.919,88
|
17.919,88
|
|
000279
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
34.740,99
|
34.740,99
|
34.740,99
|
|
000280
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
121.150,75
|
121.150,75
|
121.150,75
|
|
000281
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
|
8.632,45
|
5.715,78
|
4.056,36
|
|
000282
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.401,33
|
9.401,33
|
9.401,33
|
|
000283
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12.706,12
|
12.706,12
|
12.706,12
|
|
000284
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
7.110,45
|
7.110,45
|
7.110,45
|
|
000285
|
1ª VARA DO TRABALHO DE MAUÁ
|
11.167,53
|
11.167,53
|
11.167,53
|
|
000286
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
73.335,96
|
73.335,96
|
73.335,96
|
|
000287
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
318,20
|
318,20
|
318,20
|
|
000288
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.775,40
|
13.775,40
|
13.775,40
|
|
000289
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.778,30
|
3.778,30
|
3.778,30
|
|
000290
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20.082,48
|
20.082,48
|
20.082,48
|
|
000291
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
100.554,49
|
100.554,49
|
100.554,49
|
|
000292
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.698,34
|
4.698,34
|
4.698,34
|
|
000293
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
43.249,68
|
43.249,68
|
43.249,68
|
|
000294
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
271,00
|
271,00
|
271,00
|
|
000295
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.414,16
|
5.414,16
|
5.414,16
|
|
000296
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
190.498,29
|
190.498,29
|
190.498,29
|
|
000297
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
47.423,44
|
47.423,44
|
47.423,44
|
|
000298
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
2.108,01
|
2.108,01
|
2.108,01
|
|
000299
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
6.746,06
|
6.746,06
|
6.746,06
|
|
000300
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11.205,71
|
11.205,71
|
11.205,71
|
|
000301
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.153,93
|
5.153,93
|
5.153,93
|
|
000302
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11.011,15
|
11.011,15
|
11.011,15
|
|
000303
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15.131,26
|
15.131,26
|
15.131,26
|
|
000304
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14.989,01
|
14.989,01
|
14.989,01
|
|
000305
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
30.298,83
|
30.298,83
|
30.298,83
|
|
000306
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
53.736,46
|
53.736,46
|
53.736,46
|
|
000307
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.933,91
|
13.933,91
|
13.933,91
|
|
000308
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
36.883,64
|
36.883,64
|
36.883,64
|
|
000309
|
KLEBER MARCELLINO DAS FLORES
|
5.383,40
|
3.660,00
|
2.560,00
|
|
000310
|
PEDRO OCTÁVIO MENEZES SOUZA
|
473.207,60
|
473.207,60
|
473.207,60
|
|
000311
|
VINICIUS POLLARINI MARQUES DE SOUZA
|
473.207,60
|
473.207,60
|
473.207,60
|
|
000312
|
KARLA MICHELIM ANTONIO FREGNAN
|
473.207,60
|
473.207,60
|
473.207,60
|
|
000313
|
WENDEL BERNARDES COMISSÁRIO
|
473.207,60
|
473.207,60
|
473.207,60
|
|
000314
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21.472,60
|
21.472,60
|
21.472,60
|
|
000315
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.316,02
|
9.316,02
|
9.316,02
|
|
000316
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
7.201,83
|
7.201,83
|
7.201,83
|
|
000317
|
DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP
|
6.253,35
|
2.100,00
|
2.100,00
|
|
000318
|
ABILITY ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
|
2.298,00
|
2.298,00
|
2.298,00
|
|
000319
|
LIBIO DA COSTA SILVA
|
4.270,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000320
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
10.000,00
|
1.572,90
|
1.572,90
|
|
000321
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
75.429,10
|
75.429,10
|
75.429,10
|
|
000322
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
215,00
|
215,00
|
215,00
|
|
000323
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.775,40
|
13.775,40
|
13.775,40
|
|
000324
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.837,80
|
3.837,80
|
3.837,80
|
|
000325
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20.082,48
|
20.082,48
|
20.082,48
|
|
000326
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
98.172,11
|
98.172,11
|
98.172,11
|
|
000327
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.285,38
|
5.285,38
|
5.285,38
|
|
000328
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
42.929,40
|
42.929,40
|
42.929,40
|
|
000329
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
918,40
|
918,40
|
918,40
|
|
000330
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.414,16
|
5.414,16
|
5.414,16
|
|
000331
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
193.225,33
|
193.225,33
|
193.225,33
|
|
000332
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
46.005,96
|
46.005,96
|
46.005,96
|
|
000333
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.142,29
|
5.142,29
|
5.142,29
|
|
000334
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.358,68
|
9.358,68
|
9.358,68
|
|
000335
|
TELEFÔNICA BRASIL S/A
|
3.726,27
|
0,00
|
0,00
|
|
000336
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.473,06
|
4.473,06
|
4.473,06
|
|
000337
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19.047,75
|
19.047,75
|
19.047,75
|
|
000338
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
35.452,09
|
35.452,09
|
35.452,09
|
|
000339
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
35.680,66
|
35.680,66
|
35.680,66
|
|
000340
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
67.248,89
|
67.248,89
|
67.248,89
|
|
000341
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11.505,41
|
11.505,41
|
11.505,41
|
|
000342
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.316,02
|
9.316,02
|
9.316,02
|
|
000343
|
REGINA EMI UEDA FELIPE
|
402,00
|
402,00
|
402,00
|
|
000344
|
REGINA EMI UEDA FELIPE
|
159,40
|
159,40
|
159,40
|
|
000345
|
JUÍZO DE DIREITO - 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ
|
26,00
|
26,00
|
26,00
|
|
000346
|
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA
|
98.980,00
|
98.980,00
|
0,00
|
|
000347
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.858,76
|
3.858,76
|
3.858,76
|
|
000348
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
7.110,31
|
7.110,31
|
7.110,31
|
|
000349
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
73.716,19
|
73.716,19
|
73.716,19
|
|
000350
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
309,60
|
309,60
|
309,60
|
|
000351
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14.784,66
|
14.784,66
|
14.784,66
|
|
000352
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.372,30
|
4.372,30
|
4.372,30
|
|
000353
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19.260,12
|
19.260,12
|
19.260,12
|
|
000354
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
96.095,93
|
96.095,93
|
96.095,93
|
|
000355
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.013,50
|
8.013,50
|
8.013,50
|
|
000356
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
43.249,68
|
43.249,68
|
43.249,68
|
|
000357
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
799,60
|
799,60
|
799,60
|
|
000358
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.414,16
|
5.414,16
|
5.414,16
|
|
000359
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
187.121,83
|
187.121,83
|
187.121,83
|
|
000360
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.924,22
|
45.924,22
|
45.924,22
|
|
000361
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.469,61
|
4.469,61
|
4.469,61
|
|
000362
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
32.096,29
|
32.096,29
|
32.096,29
|
|
000363
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
65.209,52
|
65.209,52
|
65.209,52
|
|
000364
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000365
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
42.487,38
|
42.487,38
|
42.487,38
|
|
000366
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.919,88
|
17.919,88
|
17.919,88
|
|
000367
|
JAGTEC INFORMATICA EIRELI
|
4.554,17
|
0,00
|
0,00
|
|
000368
|
ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
549,98
|
549,98
|
549,98
|
|
000369
|
DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP
|
5.850,00
|
5.850,00
|
0,00
|
|
000370
|
GN SERVICO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
5.594,00
|
5.594,00
|
0,00
|
|
000371
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
42.126,36
|
42.126,36
|
42.126,36
|
|
000372
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
61.691,53
|
61.691,53
|
61.691,53
|
|
000373
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.399,31
|
9.399,31
|
9.399,31
|
|
000374
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
36.962,96
|
36.962,96
|
36.962,96
|
|
000375
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12.704,56
|
12.704,56
|
12.704,56
|
|
000376
|
VALTERMIR PEREIRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000377
|
VALTERMIR PEREIRA
|
1.055,00
|
1.055,00
|
1.055,00
|
|
000378
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
79.468,66
|
79.468,66
|
79.468,66
|
|
000379
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
301,00
|
301,00
|
301,00
|
|
000380
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14.597,76
|
14.597,76
|
14.597,76
|
|
000381
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.011,00
|
5.011,00
|
5.011,00
|
|
000382
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19.260,12
|
19.260,12
|
19.260,12
|
|
000383
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
88.203,05
|
88.203,05
|
88.203,05
|
|
000384
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.660,66
|
8.660,66
|
8.660,66
|
|
000385
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
43.548,72
|
43.548,72
|
43.548,72
|
|
000386
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
757,60
|
757,60
|
757,60
|
|
000387
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.488,92
|
5.488,92
|
5.488,92
|
|
000388
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
195.414,25
|
195.414,25
|
195.414,25
|
|
000389
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
44.967,79
|
44.967,79
|
44.967,79
|
|
000390
|
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA
|
658,80
|
658,80
|
658,80
|
|
000391
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
|
708.510,68
|
708.510,68
|
708.510,68
|
|
000392
|
BANCO DO BRASIL S/A.
|
3.000,00
|
1.690,00
|
1.690,00
|
|
000393
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17.172,09
|
17.172,09
|
17.172,09
|
|
000394
|
CLARANET TECHNOLOGY S.A.
|
15.048,40
|
0,00
|
0,00
|
|
000395
|
PÃES E DOCES ALTO DA VILA MAGINI LTDA ME
|
3.177,50
|
0,00
|
0,00
|
|
000396
|
VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE MAUÁ/SP
|
430,46
|
430,46
|
430,46
|
|
000397
|
BANCO DO BRASIL S/A.
|
104,00
|
104,00
|
104,00
|
|
000398
|
2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MAUÁ
|
694,05
|
694,05
|
694,05
|
|
000399
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11.520,26
|
11.520,26
|
11.520,26
|
|
000400
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.486,32
|
9.486,32
|
9.486,32
|
|
000401
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14.176,50
|
14.176,50
|
14.176,50
|
|
000402
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.946,14
|
3.946,14
|
3.946,14
|
|
000403
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
59.454,22
|
59.454,22
|
59.454,22
|
|
000404
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
93.178,51
|
93.178,51
|
93.178,51
|
|
000405
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
175.178,78
|
175.178,78
|
175.178,78
|
|
000406
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
47.094,03
|
47.094,03
|
47.094,03
|
|
000407
|
KLEBER MARCELLINO DAS FLORES
|
1.827,97
|
1.034,70
|
1.034,70
|
|
000408
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
32.020,03
|
32.020,03
|
32.020,03
|
|
000409
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
62.485,00
|
62.485,00
|
62.485,00
|
|
000410
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15.365,58
|
15.365,58
|
15.365,58
|
|
000411
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
38.959,09
|
38.959,09
|
38.959,09
|
|
000412
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.419,73
|
4.419,73
|
4.419,73
|
|
000413
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14.271,58
|
14.271,58
|
14.271,58
|
|
000414
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21.013,89
|
21.013,89
|
21.013,89
|
|
000415
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
76.810,68
|
76.810,68
|
76.810,68
|
|
000416
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
52.899,21
|
52.899,21
|
52.899,21
|
|
000417
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
59.702,78
|
59.702,78
|
59.702,78
|
|
000418
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14.671,84
|
14.671,84
|
14.671,84
|
|
000419
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
147.949,56
|
147.949,56
|
147.949,56
|
|
000420
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24.004,04
|
24.004,04
|
24.004,04
|
|
000421
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
395,60
|
395,60
|
395,60
|
|
000422
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.729,44
|
4.729,44
|
4.729,44
|
|
000423
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.069,70
|
5.069,70
|
5.069,70
|
|
000424
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15.191,64
|
15.191,64
|
15.191,64
|
|
000425
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
69.807,06
|
69.807,06
|
69.807,06
|
|
000426
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.035,56
|
8.035,56
|
8.035,56
|
|
000427
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
35.236,74
|
35.236,74
|
35.236,74
|
|
000428
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.276,20
|
1.276,20
|
1.276,20
|
|
000429
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.775,38
|
3.775,38
|
3.775,38
|
|
000430
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
137.808,20
|
137.808,20
|
137.808,20
|
|
000431
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
38.917,66
|
38.917,66
|
38.917,66
|
|
000432
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
|
342.012,19
|
342.012,19
|
342.012,19
|
|
000433
|
MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
|
198.000,00
|
0,00
|
0,00
|
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