Acessibilidade
| Número | 000021 |
| Credor | 19.630.021/0001-19 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2015/000086 |
| Data | 02/01/2017 00:00:00 |
| Historico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DESJEJUM DOS SERVIDORES DA SAMA. |
| Dotacao | 051002.1133105022.612 33903999 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 125.603,60 |
| Original | 62.216,00 |
| Anulado | 15.796,40 |
| Complementado | 79.184,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 114.332,00 (ver detalhes) |
| Pago | 114.332,00 (ver detalhes) |
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