Número | 000107 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
Processo | 2017/100001 |
Data | 02/02/2017 00:00:00 |
Historico | VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS. |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901101 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 5.831,20 |
Original | 5.831,20 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.831,20 (ver detalhes) |
Pago | 5.831,20 (ver detalhes) |