Número | 000376 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
Processo | 2017/100001 |
Data | 03/07/2017 00:00:00 |
Historico | Favor ref. remuneração de férias. |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901101 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 3.549,90 |
Original | 3.549,90 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.549,90 (ver detalhes) |
Pago | 3.549,90 (ver detalhes) |