Número | 000439 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
Processo | 2017/100001 |
Data | 07/08/2017 00:00:00 |
Historico | Valor ref. remuneração de férias. |
Dotacao | 051004.1712205002.622 31901101 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 4.053,65 |
Original | 4.053,65 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.053,65 (ver detalhes) |
Pago | 4.053,65 (ver detalhes) |