Número | 000638 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2017/100001 |
Data | 27/12/2017 00:00:00 |
Historico | Valor referente pagamento de férias. |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901101 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 19.746,65 |
Original | 19.746,65 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 19.746,65 (ver detalhes) |
Pago | 19.746,65 (ver detalhes) |