Acessibilidade
| Número | 000037 |
| Credor | 19.630.021/0001-19 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 026 - Pregão Presencial |
| Processo | 2015/000086 |
| Data | 03/01/2018 00:00:00 |
| Historico | VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DESJEJUM DOS SERVIDORES DA SAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
| Dotacao | 051002.1133105022.612 33903999 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 98.037,33 |
| Original | 98.037,33 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 98.037,33 (ver detalhes) |
| Pago | 98.037,33 (ver detalhes) |
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