Número | 000193 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/100015 |
Data | 01/03/2018 00:00:00 |
Historico | Valor ref. remuneração de férias. |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901101 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 10.491,30 |
Original | 10.491,30 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10.491,30 (ver detalhes) |
Pago | 10.491,30 (ver detalhes) |