Acessibilidade
| Número | 000334 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/100015 |
| Data | 03/05/2018 00:00:00 |
| Historico | Pagamento de Férias- Folha de Pagamento |
| Dotacao | 051004.1712205002.622 31901101 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 11.532,72 |
| Original | 11.532,72 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 11.532,72 (ver detalhes) |
| Pago | 11.532,72 (ver detalhes) |
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