Número 000398
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 13/06/2018 00:00:00
Historico Vencimentos e Salários ref. a férias
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 2.619,09
Original 2.619,09
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.619,09 (ver detalhes)
Pago 2.619,09 (ver detalhes)