Número | 000474 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/100015 |
Data | 12/07/2018 00:00:00 |
Historico | VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS. |
Dotacao | 051004.1712205002.622 31901101 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 4.548,20 |
Original | 4.548,20 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.548,20 (ver detalhes) |
Pago | 4.548,20 (ver detalhes) |