Acessibilidade
| Número | 000565 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/100015 |
| Data | 17/08/2018 00:00:00 |
| Historico | Valor Ref. a férias - folha de pagamento Agosto de 2018 |
| Dotacao | 051002.1712205002.608 31901101 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 4.690,37 |
| Original | 4.690,37 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.690,37 (ver detalhes) |
| Pago | 4.690,37 (ver detalhes) |
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