Acessibilidade
| Número | 000675 |
| Credor | 19.630.021/0001-19 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 026 - Pregão Presencial |
| Processo | 2015/000086 |
| Data | 19/09/2018 00:00:00 |
| Historico | Prorrogação contratual a partir de 21/09/2018 ref. fornecimento de desejum para servidores SAMA. |
| Dotacao | 051002.1133105022.612 33903999 |
| Subelemento | 33903941 |
| Valor | 35.121,07 |
| Original | 37.706,67 |
| Anulado | 2.585,60 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 23.405,07 (ver detalhes) |
| Pago | 17.951,07 (ver detalhes) |
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