Acessibilidade
| Número | 000763 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/100015 |
| Data | 31/10/2018 00:00:00 |
| Historico | Valor Ref. a pagamento de férias - folha de pagamento em novembro/2018. |
| Dotacao | 051003.1712205002.617 31901101 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 14.072,82 |
| Original | 14.072,82 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.072,82 (ver detalhes) |
| Pago | 14.072,82 (ver detalhes) |
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