Número | 000072 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/100003 |
Data | 03/01/2019 00:00:00 |
Historico | VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS. |
Dotacao | 051001.1712205002.600 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 3.152,39 |
Original | 3.152,39 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.152,39 (ver detalhes) |
Pago | 3.152,39 (ver detalhes) |