Número | 000075 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/100003 |
Data | 03/01/2019 00:00:00 |
Historico | VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS. |
Dotacao | 051002.1133105022.612 33903900 |
Subelemento | 33903901 |
Valor | 2.386,88 |
Original | 2.386,88 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.386,88 (ver detalhes) |
Pago | 2.386,88 (ver detalhes) |