Acessibilidade
| Número | 000319 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2019/100003 |
| Data | 14/05/2019 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. remuneração de férias. |
| Dotacao | 051001.1712205002.600 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 12.442,22 |
| Original | 12.442,22 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12.442,22 (ver detalhes) |
| Pago | 12.442,22 (ver detalhes) |
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