Número | 000438 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/100003 |
Data | 18/06/2019 00:00:00 |
Historico | VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 8.537,23 |
Original | 8.537,23 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.537,23 (ver detalhes) |
Pago | 8.537,23 (ver detalhes) |