Número | 000468 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/10003 |
Data | 05/07/2019 00:00:00 |
Historico | Valor Ref. vencimentos, salários e férias |
Dotacao | 051002.1712205002.608 31901100 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 2.103,10 |
Original | 2.103,10 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.103,10 (ver detalhes) |
Pago | 2.103,10 (ver detalhes) |