Número | 000589 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/100003 |
Data | 12/09/2019 00:00:00 |
Historico | PAGTO. DE FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2019. |
Dotacao | 051002.1712205002.608 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 4.795,20 |
Original | 4.795,20 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.795,20 (ver detalhes) |
Pago | 4.795,20 (ver detalhes) |