Número | 000602 |
Credor | 19.630.021/0001-19 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 026 - Pregão Presencial |
Processo | 2015/000086 |
Data | 13/09/2019 00:00:00 |
Historico | Contratação de empresa para desjejum dos servidores da Sama. |
Dotacao | 051002.1133105022.612 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 2.862,24 |
Original | 2.862,24 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.862,24 (ver detalhes) |
Pago | 2.862,24 (ver detalhes) |