Número | 000603 |
Credor | 19.630.021/0001-19 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 026 - Pregão Presencial |
Processo | 2015/000086 |
Data | 20/09/2019 00:00:00 |
Historico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DESJEJUM DOS SERVIDORES DA SAMA. |
Dotacao | 051002.1133105022.612 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 39.130,67 |
Original | 39.130,67 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 29.142,20 (ver detalhes) |
Pago | 23.482,17 (ver detalhes) |