Número | 000725 |
Credor | 24.784.922/0001-03 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/100159 |
Data | 07/11/2019 00:00:00 |
Historico | Valor ref. indenizatório para cobrir despesas com serviços de motoristas no período de 01/10 a 31/10/2019. |
Dotacao | 051002.1712205012.615 33909300 |
Subelemento | 33909301 |
Valor | 0,00 |
Original | 113.461,93 |
Anulado | 113.461,93 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
Pago | 0,00 (ver detalhes) |