Número | 000769 |
Credor | 02.491.558/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/100159 |
Data | 05/12/2019 00:00:00 |
Historico | Valor ref. pagamento indenizatório para cobrir despesas com serviços de motorista no período de 01/11/2019 a 30/11/2019. |
Dotacao | 051002.1712205012.615 33909300 |
Subelemento | 33909301 |
Valor | 113.606,26 |
Original | 113.606,26 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 113.606,26 (ver detalhes) |
Pago | 113.606,26 (ver detalhes) |