Número | 000004 |
Credor | 19.630.021/0001-19 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 026 - Pregão Presencial |
Processo | 2015/000086 |
Data | 02/01/2020 00:00:00 |
Historico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DESJEJUM DOS SERVIDORES DA SAMA. |
Dotacao | 051002.1133105022.612 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 59.315,42 |
Original | 66.522,13 |
Anulado | 7.206,71 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 59.315,42 (ver detalhes) |
Pago | 59.315,42 (ver detalhes) |