Acessibilidade
| Número | 000090 |
| Credor | 02.491.558/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2019/100159 |
| Data | 20/01/2020 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. pagamento indenizatório para cobrir despesas com serviços de motorista no período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Nota Fiscal 9280. |
| Dotacao | 051002.1712205012.615 33909300 |
| Subelemento | 33909301 |
| Valor | 114.614,56 |
| Original | 114.614,56 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 114.614,56 (ver detalhes) |
| Pago | 114.614,56 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.