Acessibilidade
| Número | 000217 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2020/100004 |
| Data | 25/03/2020 00:00:00 |
| Historico | VALOR RE. PAGAMENTO DE FÉRIAS |
| Dotacao | 051003.1712205002.617 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 9.743,77 |
| Original | 9.743,77 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 9.743,77 (ver detalhes) |
| Pago | 9.743,77 (ver detalhes) |
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