Número | 000238 |
Credor | 06.931.094/0001-07 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2020/1000029 |
Data | 27/03/2020 00:00:00 |
Historico | Valor ref. pagamento indelizatório de execução de serviços de tapa valas, ligações de água e serviços técnicos complementares com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra no período de 22/02/2020 à 19/03/2020 - Nota Fiscal nº 000691. |
Dotacao | 051002.1712205012.615 33909300 |
Subelemento | 33909399 |
Valor | 1.196.701,07 |
Original | 1.196.701,07 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.196.701,07 (ver detalhes) |
Pago | 1.196.701,07 (ver detalhes) |