Acessibilidade
| Número | 000365 |
| Credor | 02.491.558/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2019/100159 |
| Data | 17/06/2020 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. indenizatório para cobrir despesas com serviços de motorista o período de 01/05 a 31/05/2020, NF 00009327. |
| Dotacao | 051002.1712205012.615 33909300 |
| Subelemento | 33909399 |
| Valor | 118.141,15 |
| Original | 118.141,15 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 118.141,15 (ver detalhes) |
| Pago | 118.141,15 (ver detalhes) |
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