Número | 000565 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2020/100004 |
Data | 15/10/2020 00:00:00 |
Historico | Pagamento ref. remuneração de férias. |
Dotacao | 051001.1712205002.600 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 5.739,33 |
Original | 5.739,33 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.739,33 (ver detalhes) |
Pago | 5.739,33 (ver detalhes) |