Número | 000604 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2020/100004 |
Data | 11/11/2020 00:00:00 |
Historico | Valor ref. remuneração de férias. |
Dotacao | 051002.1712205002.608 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 8.944,71 |
Original | 8.944,71 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.944,71 (ver detalhes) |
Pago | 8.944,71 (ver detalhes) |