Número | 000651 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2020/100004 |
Data | 03/12/2020 00:00:00 |
Historico | VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS |
Dotacao | 051002.1712205002.608 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 12.885,58 |
Original | 12.885,58 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 12.885,58 (ver detalhes) |
Pago | 12.885,58 (ver detalhes) |