Número 000657
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 10/12/2020 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.154,62
Original 4.154,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.154,62 (ver detalhes)
Pago 4.154,62 (ver detalhes)