Número | 000668 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2020/100004 |
Data | 17/12/2020 00:00:00 |
Historico | VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 6.851,84 |
Original | 6.851,84 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.851,84 (ver detalhes) |
Pago | 6.851,84 (ver detalhes) |