Número | 000393 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2021/100004 |
Data | 02/12/2021 00:00:00 |
Historico | Pagamento ref. remuneração de férias. |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 17.172,09 |
Original | 17.172,09 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 17.172,09 (ver detalhes) |
Pago | 17.172,09 (ver detalhes) |