Acessibilidade
| Número | 000400 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2021/100002 |
| Data | 09/12/2021 00:00:00 |
| Historico | PAGAMENTO DE FÉRIAS |
| Dotacao | 051002.1712205002.608 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 9.486,32 |
| Original | 9.486,32 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 9.486,32 (ver detalhes) |
| Pago | 9.486,32 (ver detalhes) |
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