Acessibilidade
| Número | 000014 |
| Credor | 57.029.266/0001-84 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 028 - Contratação Direta - Dispensa de Licitação |
| Processo | 2021/000020 |
| Data | 03/01/2022 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. a fornecimento de desjejum aos funcionários da Sama. |
| Dotacao | 051002.1133105022.612 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 15.887,50 |
| Original | 15.887,50 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 13.987,50 (ver detalhes) |
| Pago | 13.987,50 (ver detalhes) |
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