Número | 000054 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2022/100001 |
Data | 25/02/2022 00:00:00 |
Historico | Valor ref. remuneraçãode férias. |
Dotacao | 051002.1712205002.608 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 9.106,01 |
Original | 9.106,01 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 9.106,01 (ver detalhes) |
Pago | 9.106,01 (ver detalhes) |